Příjmy:
Příjmy na výkon státní správy v souladu
s plánovaným rozpočtem. Kompenzační příspěvek za skládku byl pro rok 2023
11,5 mil Kč a inflační navýšení 1 740 100,- Kč.
Dále MČ za období obdržela od hl.
m. Prahy dotace pro primární prevenci ve školství ve výši 86
300,- Kč, pro zkoušky odborné způsobilosti ve výši 25 800,- Kč, na zahradní
pavilon ZŠ ve výši 6 000 000,- Kč, pro místní knihovnu ve výši 8
900,- Kč, pro nákup požární techniky pro naše hasiče ve výši 9 000 000,-
Kč a pro provoz a činnost hasičů ve výši 657 600,- Kč, pro navýšení
mzdových výdajů ve školství a školním stravování ve výši 1 622 200,- Kč,
pro výdaje ve školství ve výši 3 616 032,- Kč, příspěvek z příjmů hl.
m. Prahy z hracích a výherních automatů ve výši 846 000,- Kč, příspěvek
v podobě výnosu z daně z příjmů právnických osob za rok 2022 ve výši 1 747
800,- Kč a příspěvek na volby prezidenta ČR ve výši 92 200,- Kč.
Dařilo se čerpat i z dotací
z minulých let. Například dotace na COVID 19 ve výši 233 700,-Kč, na
výsadbu stromu a alejí ve výši 452 400,- Kč, na opatření na pomoc pražským
domácnostem ohroženým inflací ve výši 792 900,- Kč, na zahradní pavilon ve výši
13 013 900,- Kč, na protihlukové zdi sportovního areálu SK Ďáblice ve výši 866
800,- Kč, na rekonstrukci lékárny starého obecního domu Ke Kinu 1 915 500,- Kč
nebo na rekonstrukci přístupových cest ke hvězdárně ve výši 700 000,- Kč.
Z vlastních příjmů tvořených
přijatými sankčními platbami, přijatými úroky, ostatními příjmy, poplatky ze
psů, záborů, správních poplatků, poplatků z pobytu, příjmů z knihovny,
příspěvku obce Hovorčovice na zabezpečení požární ochrany. Celkový příjem za
loňský rok včetně úroků z termínovaného vkladu činil 4 946 194,70 Kč.
Celkové příjmy byly v částce 80 329 129,57 Kč.
Výdaje:
Rozvoj obce – pravidelné
revize, kávovar do budovy ÚMČ, nový nábytek pro kancelář místostarostů, pro
technické služby byl zakoupen 2x nový křovinořez Stihl, benzínové nůžky a motorová
sekačka. Dále byly hrazeny mzdy technických pracovníků. Opraveny byly dvě části
plotu u KC Vlna. Celková částka 1 218 957,-Kč.
Městská infrastruktura a zeleň
– svoz komunálního odpadu, velkoobjemové kontejnery včetně bioodpadu a obsluhy
a opravy košů na psí exkrementy, svoz odpadu pro občany a bytové domy, oprava
laviček u dětského hřiště K Lomu, mzdové výdaje za brigádníky na úklid
obce, nákup odpadkových košů, nová svářečka Gamastar, benzínový foukač Stihl,
motorová pila Husqvarna, obecní vývěska, čistění kanalizačních vpustí, monitoring
skládky a hluku a služby ohledně problematiky hluku, smlouvy s externími
dodavateli na plošnou údržbu zeleně (seče trávy, střihy keřů), údržba stromů na
Koníčkovo náměstí, odborné ošetření dřevin v ulicích Ďáblická, Dražetická,
Květnová, Sadařská a u radnice, odborné zahradnické práce v KC Vlna, v parčíku
Poděbradova, upraven byl záhon v Kučerové, další práce proběhy v atriích úřadu,
u kruhového objezdu, u bytového komplexu, ošetření růží v KC Vlna, v ulici
Sadařská, úpravy záhonů u kaple, školy, v ulici K lomu, u OD Ke Kinu, v ulici
Legionářů, odborné arboristické v ulicích Kokořínská, Legionářů, U Parkánu, U
Prefy a K Letňanům, výběrová řízení na údržbu zeleně pro rok 2023 a služby
spojené s touto agendou, generální údržbu bosé stezky v ulici K náměstí , havarijní
řez stromů v ulici Jiříkovská, mzdové výdaje brigádníků na údržbu zeleně, oprava
oplocení školní farmy, participativní rozpočet v podobě kultivace terénu za SK
Ďáblice. Celková částka 5 117 631,-Kč.
Doprava – výdaje na
elektrickou energii za radary, zimní údržba chodníků a silnic, oprava
dopravního značení a nákup dopravních značek, oprava chodníků (Šenovská,
Myslivecká, Pod Prodejnou, Poděbradova, Legionářů, Ďáblická, Blata) a silnic, pronájem
vánočního osvětlení. Celková částka 1 083 236,-Kč.
Školství a mládež –
příspěvek zřizovatele pro ZŠ a MŠ, čerpání dotace na pomoc rodinám postižené
inflací, dotační příspěvek na primární prevenci, posílení mzdových výdajů, dotace
z Operačního programu EU Jana Ámose Komenského, pojištění budov, odvodnění zdi školního
pozemku, oprava podlahy ZŠ, oprava vnitřního rozvodu kanalizace, oprava svislé
clony a žaluzií, oprava kotle, deratizační práce, příspěvky na činnosti pro
nezisková sdružení pracující s dětmi, příspěvek pro SK Ďáblice, kontroly dětských
hřišť, oprava skluzavky na Koníčkově náměstí a nástupní rampy u dětského prvku na
dětském hřišti K Lomu, opravy houpaček, opravy dopadových ploch u dětských
prvků na hřišti Osinalická a Červencová, výměna sedaček na houpačkách, oprava
herních prvků na dětském hřišti Na Znělci, kompenzační příspěvky dětem do 18 ti
let. Celková částka 15 163 705,-Kč.
Sociální a zdravotní oblast – příspěvky na pedikúru
seniorů, vstupné do bazénů pro seniory, mzdové výdaje na kurzy, gratulace k jubileím
seniorům, oslava MDŽ, potravinová pomoc, výlet seniorů, vítání občánků, koncert
Hany Křížkové, kurz Šikovných rukou, Den seniorů, vánoční posezení seniorů, výdaje
na sociálního pracovníka, nákup ledničky a mikrovlnné trouby pro Obecní dům, externí
zdroj pro propojení kanceláří v Obecním domě s úřadem MČ. Celková částka 704
012,-Kč.
Kultura, sport – výdaje za
knihovnu, služby (mzdové výdaje, energie, teplo – zálohové platby, nákup knih),
odměna kronikáři, dary neziskovým sdružením, kulturní akce, výdaje kulturní
komise na nákup služeb na pořádání akcí pro mládež (Masopust, divadélka pro
děti, besedy, Čarodějnice), participativní rozpočet v podobě nové knihobudky na
Koníčkově náměstí a divadelního představení, výdaje sportovní komise. Celková
částka 1 896 596,-Kč.
Bezpečnost – zálohy na
vodu, plyn a elektřinu hasičské zbrojnice, platby za pohonné hmoty hasičských
vozidel, úhrada servisního poplatku na svolávací systém, drobné výdaje na
materiál, služby, nákup ochranných pomůcek, drobného hmotného majetku, dar
neziskovému sdružením pro mladé hasiče. Celková částka 1 297 463,-Kč.
Hospodářství – zakoupen úklidový vozík a další drobný
materiál, čerpáno dle havarijních potřeb. Celková částka 7 602,-Kč.
Vnitřní správa a samospráva
– občerstvení, cestovné, hlavní objem tvoří odměny zastupitelům a s tím
související pojistné odvody, platy zaměstnanců úřadu, energie, poštovné,
poradenské a právní služby, telekomunikace, pojištění majetku MČ, SW, drobné
opravy, nákup materiálu, nákup telefonů, notebooku, skartovacího stroje,
laminovacího stroje, tiskáren, PC sestavy, aj., servisní práce spojené s IT,
tisk Zpravodaje, zajištění chodu web. stránek, měsíční výdaje na pověřence
GDPR, stravenky pro zaměstnance, inzerce pracovních míst, ostraha radnice,
výdaje spojené se služebním vozidlem aj., příspěvky do místních samospráv a
Svazu městských částí. Celková částka 11 381 427,-Kč.
Investiční výdaje – výdaje
na akci Výstavba bytového domu Akcíz II., odhlučnění sportovního areálu SK
Ďáblice, výdaje na projekt přístavby, budoucí družstevní podíl v bytovém domě
Družstvo Ďáblická, nákup pozemků, rekonstrukce kontejnerového stání, rekonstrukce
přístupových cest ke hvězdárně (odvodnění cesty), rekonstrukce starého Obecního
domu (snížení energetické náročnosti budovy realizací fotovoltaického systému)
výběrové řízení pro nákup požární techniky pro hasiče, pořízení
malotraktoru pro technické služby. Celková částka 12 468 268,-Kč.
Celkové příjmy v roce 2023 byly 80 329 130
Kč.
Celkové výdaje v roce 2023 byly 53 024 488
Kč.
Na základě podkladů Finančního odboru
Martin Tumpach, starosta
